Vi i majoriteten (Socialdemokraterna och Moderaterna) presenterar idag en tilläggsbudget. Den innebär ökade anslag under 2014, jämfört med budget som togs av fullmäktige i juni.
Bakgrunden är kommunens förbättrade ekonomi. Helårsprognosen för 2013 pekar på ett mycket positivt resultat och utsikterna för 2014 har stärks. Det finns främst tre orsaker. För det första: Ett gott omställningsarbete i den kommunala verksamhetens förvaltningar och bolag under 2012 och 2013 som resulterat i bättre följsamhet av budget. Vi känner nu ökad tillförsikt i den ekonomiska styrningen. För det andra: Stora engångsposter, främst utbetalningen från försäkringsbolaget AFA. Engångsposterna kommer inte tillbaka, men de gör det möjligt för oss att på mycket kort tid uppfylla kravet på återställande av underskotten från tidigare år, det så kallade balanskravet. För det tredje: Regeringens beslut om den kommunala skatteutjämningen. Det ger vår kommun cirka 35 miljoner i ökade intäkter 2014, och ytterligare höjningar kommande år kan innebära att en total nivåökning stannar på cirka 40 miljoner kronor.
Det är glädjande att vi så snabbt lyckats komma tillbaka till en situation där det finns utrymme att bli lite mer offensiv i delar av vår kommuns verksamheter. Vi gör det genom att i tilläggsbudgeten tillföra skolan drygt 19 miljoner. Här är fokus på att selektivt öka lärarlöner genom att premiera högre måluppfyllelse av färdigheter och kunskaper, samt att genomföra IT-satsningar. Vidare möjliggör vi start av så kallat ”nattis”, för de som arbetar skift eller liknande.
Inom socialnämnden satsas drygt sex miljoner på kompetenshöjning och för att nå en attraktivare tjänstgöringsgrad för de som jobbar deltid. Vi skapar också ekonomiskt utrymme för att på tre äldreboende prova en efterfrågad egen matlagning.
Utöver det som görs i våra två största verksamheter så sker exempelvis en förstärkning av miljö- och byggnadsnämnden resursers i syfte att korta handläggningstiderna. En liten höjning görs även av föreningsbidragen och vi stimulerar utbyggnaden av bredbandsfiber genom att skjuta till medel för att få fiberanslutning till platser där vi har kommunala verksamheter.
På det här sätter använder vi det vidgade budgetutrymmet för att fortsätta att skapa en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet i jämförelse med liknande kommuner. Och det utan att äventyra våra möjligheter att under 2015-2016 kunna ha kommunens
långsiktiga ekonomiska mål om ett överskott på två procent inom räckhåll. Endast överskott kan garantera en långsiktigt stabil verksamhet.
Kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande