Det ekonomiska läget inom Kalmar läns landsting var ett av de ärenden som informerades om vid landstingsstyrelsens möte på onsdagen.
Nettokostnaderna har hittills i år ökat kraftigt och ligger över det uppsatta målet, vilket riskerar dra ned resultatet. Samtidigt finns risk att landstinget kommer att drabbas av den globala ekonomiska oron med minskade intäkter som följd.
I den ekonomiska månadsrapport som ekonomidirektör Ingeborg Eriksson Gunnarsson presenterade för landstingsstyrelsen finns flera varningssignaler:
- Prognosen för 2011 hamnar efter årets första sju månader på 65 miljoner kronor, 21 miljoner under budget och 45 miljoner under landstingets resultatmål på två procents överskott.
- Det är också en kraftig försämring i förhållande till resultatet 2010 som landade på 226 miljoner inkluderat det tillfälliga konjunkturstödet på 100 miljoner.
Mest oroande är att en flerårig trend med låg nettokostnadsutveckling brutits under 2011. Såväl i juni och juli låg nettokostnadsökningen på 6,2 procent, vilket kan jämföras med 0,6 procent 2010 och 3,3 procent 2009.
- Helårsprognosen visar på att nettokostnaderna kommer att öka med 4,8 procent, en alldeles för hög nivå för att uppnå det ekonomiska målet om ett resultat på två procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag, säger Ingeborg Eriksson Gunnarsson.
Kostnadsutvecklingen är oroande också mot bakgrund av den globala ekonomiska oron och nedskrivna intäktsprognoser kommande år. För 2012 beräknas intäkterna från skatter och utjämning öka med endast 0,9 procent, vilket kommer att ställa stora krav på att hålla tillbaka kostnadsökningarna.
Förvaltningar totalt beräknas avvika mot budget med 108 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsförvaltningen beräknas dra över budget med 88 miljoner kronor. Den största förändringen sedan förra prognosen är att den köpta vården ökat med 30 miljoner i förhållande till 2010, men också personalkostnaderna har ökat kraftigt.